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中國人民政治協商會議烏海市委員會辦公室2019年度決算公開報告
烏海政協網 www.197803.tw 日期: 2020/9/10 閱讀次數:1352 【字號:  打印本頁 關閉窗口

目錄

 第一部分 部門基本情況

一、部門職責二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

第一部分 部門基本情況
一、部門職責

(一)宣傳和貫徹國家的憲法、法律和各項方針政策,密切聯系各方面人士,反映他們及其所聯系的群眾的意見和要求,對國家機關和國家工作人員的工作提出建議和批評。
(二)組織委員視察,考察和調查,了解情況,就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究,通過建議案、提案和其它形式向國家機關和有關組織提出建議和批評。
(三)加強同港澳臺同胞的聯系和團結,為統一祖國作出貢獻。四是貫徹執行國家的民族政策,反映少數民族的意見和要求, 增進各民族的大團結和維護國家的統一。 五是政治協商和民主監督,組織參加本會各個黨派、團體和各族各界人士參政議政。

二、機構設置
政協烏海市委員會辦公室是1家財政撥款的行政單位,內設機構9個,分別為辦公室、提案文史委員會、經濟和農牧委員會、教科文衛體和外事委員會、社會法制民族宗教港澳臺僑聯絡委、資源環境和城建委員會、協商議政聯絡委、信息調研中心、機關事務中心。截止2019年12月,政協烏海市委員會辦公室本級行政編制22人,在職實有人數29人,事業編制15人,在職實有人數13人,離休人員1人,退休人員54人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年初預算財政撥款1223.25萬元,實際財政撥款1196.16萬元,實際比預算減少27.09萬元;財政撥款支出預算1223.25萬元,實際財政撥款支出1196.16萬元,實際比預算減少27.09萬元,主要原因是厲行節約,公用經費支出減少。
二、關于2019年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計1,199.33萬元,其中:本年收入合計1,196.16萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余3.17萬元;支出總計1,199.33萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余3.17萬元。與2018年度相比,收入總計減少326.62萬元,下降21.40%;支出總計減少326.62萬元,下降21.40%。主要原因:一是堅持厲行節約原則,壓縮辦公經費、“三公”經費開支;二是人員經費減少,退休人員工資交由社保統一發放。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計1,196.16萬元,其中:財政撥款收入1,196.16萬元,占100.00%。
(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計1,196.16萬元,其中:基本支出1,196.16萬元,占100.00%。
(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計1,199.33萬元,其中:年初結轉和結余3.17萬元;支出總計1,199.33萬元,其中:年末結轉和結余3.17萬元。與2018年度相比,收入增加326.62萬元,增長21.40%;支出增加326.62萬元,增長21.40%。主要原因:政協換屆后調入人員較多,人員經費增加。
(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計1,196.16萬元,其中:基本支出1,196.16萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%。
(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,196.16萬元,其中:人員經費913.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年減少296.43萬元,主要原因是:退休人員工資交由社保統一發放;公用經費282.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、會議費、辦公設備購置費,較上年減少30.20萬元,主要原因是:本單位壓縮辦公經費,節約辦公。
(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為18.04萬元,支出決算為5.47萬元,完成預算的30.30%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為11.73萬元,支出決算為5.47萬元,完成預算的46.60%;公務接待費預算為6.31萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:堅持厲行節約原則,壓縮辦公經費、“三公”經費開支。2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出5.47萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出5.47萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于本單位無因公出國(境)業務。較上年增加0.00萬元,主要原因是因公出國(境)費用支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。公務用車購置及運行維護費支出5.47萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,主要原因是本單位未新購公務用車。公務用車運行維護費支出5.47萬元,用于公務車輛的日常維修保養和燃油,車均運維費0.36萬元,較上年減少1.51萬元,主要原因是嚴格公務用車、派車,合理調配車輛,財政撥款開支的公務用車保有量為15輛。公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年增加0.00萬元,主要原因是厲行勤儉節約,減少不必要的開支。
三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況根據財政局相關科室的要求,我單位在編報項目預算時,同步對有關項目進行了項目績效目標的編報,對其實施績效管理。期間,我單位按要求及時開展績效自評,通過不斷改進,提升績效評價的效果。將市政協全委會會議經費用于會議召開所需印刷費、制作費、租賃費等相關費用的支出;將市政協委員活動經費用于委員培訓所需各類費用的支出,嚴格項目經費專款專用,合理合規。
(二)部門決算中項目績效自評結果經評價,我單位的有關項目,即市政協全委會會議經費、市政協委員活動經費,評價結果均為良,項目的預算績效目標資金使用科學合理,合法合規。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況本部門2019年度機關運行經費支出282.61萬元,比2018年減少30.20萬元,降低9.70%。主要原因是:堅持厲行節約原則,壓縮辦公經費。
(二)政府采購支出情況本部門2019年度政府采購支出合計38.42萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2018年減少11.50萬元,降低100.00%,主要原因是:堅持厲行節約原則,壓縮辦公經費。;政府采購工程支出0.00萬元,比2018年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是不涉及此項支出;政府采購服務支出38.42萬元,比2018年增加10.42萬元,增長37.20%,主要原因是:全會費用增加。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。
(三)國有資產占用情況截至2019年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車15輛,主要是用公務所需。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加(減少)0.00臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加0.00臺(套),主要原因是無此項支出。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參考此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
 第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:孫薪雅 張賽    聯系電話:0473-2999979

 

 

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